|
Faktúra |
610125671
|
BVS
|
54,29 |
s DPH |
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5118246375
|
Orange Slovensko
|
44,49 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201103
|
Alena Vladová
|
250,00 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11110191
|
Teplo Modra s.r.o.
|
905,69 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11110190
|
Teplo Modra s.r.o.
|
2 490,65 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1002311
|
SOŠVO
|
378,00 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2001411
|
SOŠVO
|
70,20 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1162011
|
LUKA TEAM s.r.o.
|
39,83 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
6725106173
|
T-COM
|
45,08 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110013
|
Milan Záleský
|
29,83 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7170439630
|
ZSE
|
426,28 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1104003
|
Monte pbs s.r.o.
|
210,54 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110304
|
Peter Peško STORY
|
208,64 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9010000911
|
ASC Applied Software Consultans
|
156,00 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7442061297
|
SPP
|
195,92 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1620035822
|
Mestský úrad Modra
|
1 089,00 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111120709
|
BVS
|
123,71 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
611104645
|
BVS
|
58,96 |
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Pedagogická a kultúrna akadémia Modra
|
|
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
1105200561
|
Impromat-Slov
|
80,86 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
|
|
|
|