Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	610125671	BVS	54,29	s DPH		10.03.2011
	Faktúra	2001411	SOŠVO	70,20	s DPH		15.04.2011
	Faktúra	6	vzdelávací projekt ElektroOdpad		s DPH		07.10.2022	Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica	2021542534	Mgr. Maroš Jakim	riaditeľ školy	26.10.2022
	Faktúra		Pedagogická a kultúrna akadémia Modra		s DPH		31.01.2012					13.02.2012
	Faktúra	20110013	Milan Záleský	29,83	s DPH		15.04.2011
	Faktúra	611104645	BVS	58,96	s DPH		15.04.2011
	Faktúra	201103	Alena Vladová	250,00	s DPH		15.04.2011
	Faktúra	11110190	Teplo Modra s.r.o.	2 490,65	s DPH		15.04.2011
	Faktúra	1002311	SOŠVO	378,00	s DPH		15.04.2011
	Faktúra	1162011	LUKA TEAM s.r.o.	39,83	s DPH		15.04.2011
	Faktúra	11140032	záloha za teplo škola	2 224.99	s DPH		01.01.2014	Teplo Modra s.r.o.	PaKA Modra			09.09.2014
	Faktúra	5118246375	Orange Slovensko	44,49	s DPH		15.04.2011
	Faktúra	6725106173	T-COM	45,08	s DPH		15.04.2011
	Faktúra	7170439630	ZSE	426,28	s DPH		15.04.2011
	Faktúra	1104003	Monte pbs s.r.o.	210,54	s DPH		15.04.2011
	Faktúra	20110304	Peter Peško STORY	208,64	s DPH		06.04.2011
	Faktúra	9010000911	ASC Applied Software Consultans	156,00	s DPH		06.04.2011
	Faktúra	7442061297	SPP	195,92	s DPH		06.04.2011
	Faktúra	7321849380	SPP	33,00	s DPH		10.03.2011
	Faktúra	11140033	záloha za teplo TV	1 023.94	s DPH		01.01.2014	Teplo Modra s.r.o.	PaKA Modra			09.09.2014