Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Dodavateľské faktúry od 1.1.2015 sú zverejnené na http://vucba-dokumenty.assecosolutions.sk/00162787/faktury/

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 6721965033 T Com 47,29 s DPH 10.03.2011
Faktúra 5118246375 Orange Slovensko 44,49 s DPH 15.04.2011
Faktúra 2000811 SOŠVO Modra 43,94 s DPH 22.03.2011
Faktúra 1001311 SOŠVO Modra 236,60 s DPH 22.03.2011
Faktúra 7316978852 SPP 53,00 s DPH 06.04.2011
Faktúra 201120019 I + M Iveta Mlyneková 7,90 s DPH 06.04.2011
Faktúra 1105200561 Impromat-Slov 80,86 s DPH 06.04.2011
Faktúra 111003365 3P plus 118,04 s DPH 06.04.2011
Faktúra 111120709 BVS 123,71 s DPH 06.04.2011
Faktúra 1620035822 Mestský úrad Modra 1 089,00 s DPH 06.04.2011
Faktúra 7442061297 SPP 195,92 s DPH 06.04.2011
Faktúra 9010000911 ASC Applied Software Consultans 156,00 s DPH 06.04.2011
Faktúra 20110304 Peter Peško STORY 208,64 s DPH 06.04.2011
Faktúra 1104003 Monte pbs s.r.o. 210,54 s DPH 15.04.2011
Faktúra 7170439630 ZSE 426,28 s DPH 15.04.2011
Faktúra 6725106173 T-COM 45,08 s DPH 15.04.2011
Faktúra 1162011 LUKA TEAM s.r.o. 39,83 s DPH 15.04.2011
Faktúra 6724091722 T-COM 43,55 s DPH 22.03.2011
Faktúra 2001411 SOŠVO 70,20 s DPH 15.04.2011
Faktúra 1002311 SOŠVO 378,00 s DPH 15.04.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/326